Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1654 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal do Idoso |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕESS TELEFÔNICAS NO MÊS DE JANEIRO /2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
0,00 |
236,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2019 |
VALOR REF. ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕESS TELEFÔNICAS NO MÊS DE JANEIRO /2019, CFE FATURAS EM ANEXO. |
236,83 |
|
|
07/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
236,83 |
|
13/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1654/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852456 |
|
|
236,83 |
TOTAL |
236,83 |
236,83 |
236,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.