| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
| Número do empenho: | 1670 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº101. | 98,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº101. | 98,04 | ||
| 21/02/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1851; | 98,04 | ||
| 27/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2019 VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 | 98,04 | ||
| TOTAL | 98,04 | 98,04 | 98,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
