Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2019 VENC. EM 20/02/2019 |
0,00 |
1.870,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2019 VENC. EM 20/02/2019 |
1.870,61 |
|
|
| 07/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 023648772; 023468025; 023461337; 023572861; 023594581; |
|
1.870,61 |
|
| 19/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901816
PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
|
|
1.870,61 |
| TOTAL |
1.870,61 |
1.870,61 |
1.870,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
