Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA ROSA DIA 08/02/19 TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL PARA VISITA NA EMPRESA ALIBEM. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA ROSA DIA 08/02/19 TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL PARA VISITA NA EMPRESA ALIBEM. |
50,00 |
|
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| 13/02/2019 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 18919 |
|
50,00 |
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| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2019
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
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|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
