Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRO RUBEM CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1719	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL AO SR. JOÃO BATISTA CAMPOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3950/2019.	0,00	4.985,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL AO SR. JOÃO BATISTA CAMPOS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3950/2019.	4.985,40
08/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
14/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006321 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. JANEIRO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
26/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
16/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. MARÇO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
09/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
15/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. ABRIL/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
23/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
04/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006489 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. maio/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
27/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
03/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006542 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. JUNHO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
02/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
08/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006612 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. JULHO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
28/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
09/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006654 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. AGOSTO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
02/10/2019	LIQUIDADO CFE RECIBO COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006741 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. SETEMBRO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
07/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		415,45
14/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006790 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. OUTUBRO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			415,45
20/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		830,90
27/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006902 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			830,90
TOTAL		4.985,40	4.985,40	4.985,40
SALDO A PAGAR				0,00