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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1732	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	HOMENAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE MADEIRA PARA QUADROS DE HOMENAGEM ÀS TRANSPORTADORAS ESCOLARES QUE PRESTARAM SERVIÇO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE MADEIRA PARA QUADROS DE HOMENAGEM ÀS TRANSPORTADORAS ESCOLARES QUE PRESTARAM SERVIÇO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO.	450,00
21/02/2019	Conforme DANFE Nº 1/14;		450,00
06/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006309 PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2019 ELIEGE CORAZZA ME - 64179			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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