Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1771 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA LOCALIDADE DE BELA VISTA. |
0,00 |
1.479,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA LOCALIDADE DE BELA VISTA. |
1.479,50 |
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21/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22913929; |
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1.479,50 |
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06/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006305
PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2019
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
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1.479,50 |
TOTAL |
1.479,50 |
1.479,50 |
1.479,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.