Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº67,33,132,35,118,106,138,95,130,93,14,15. | 0,00 | 3.350,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/02/2019 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº67,33,132,35,118,106,138,95,130,93,14,15. | 3.350,00 | ||
21/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/759; E/758; | 3.350,00 | ||
06/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006310 PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2019 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 3.350,00 | ||
TOTAL | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |