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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRAUDI KINETZ DE BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	1793	Data de lançamento:	11/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Direitos Crianca e Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 08/02/19 PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ O ABRIGO SAMMLAVE.	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2019	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 08/02/19 PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ O ABRIGO SAMMLAVE.	20,00
13/02/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 1634		20,00
26/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006332 PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2019 TRAUDI KINETZ DE BRUM - 75005			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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