Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALEXANDRE DIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1796 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
PLACAS SINALIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO E PLACAS DE PVC PARA ESTACIONAMENTO PÚBLICO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO E PLACAS DE PVC PARA ESTACIONAMENTO PÚBLICO. |
600,00 |
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08/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22929846; |
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600,00 |
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18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2019
ALEXANDRE DIAS - 86975 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.