Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1797 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTO-SERRA, MÁQUINA DE PODA E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. |
0,00 |
1.435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTO-SERRA, MÁQUINA DE PODA E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. |
1.435,00 |
|
|
| 06/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3532; |
|
1.435,00 |
|
| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1797/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006411 |
|
|
1.435,00 |
| TOTAL |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
