Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DIANTEIRO LISO 215/75 R17,5- 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº145. |
0,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DIANTEIRO LISO 215/75 R17,5- 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº145. |
1.240,00 |
|
|
18/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/85836; |
|
1.240,00 |
|
26/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006387
PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
|
|
1.240,00 |
TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.