Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº106,18,130,138,93,09,33,118,95,43. |
0,00 |
1.510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº106,18,130,138,93,09,33,118,95,43. |
1.510,00 |
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06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/761; E/762; E/758; . |
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1.330,00 |
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06/03/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-180,00 |
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12/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2019 - REF. MARÇO/2019
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
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576,30 |
12/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852517
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2019 - REF. MARÇO/2019
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
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753,70 |
TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.