Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1822 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KITS APARELHO DE PRESSÃO/ESTETOSCÓPIO, |
220,00 |
1.320,00 |
| 1000.00 |
SONDA URETRAL Nº12 |
0,52 |
520,00 |
| 200.00 |
E LIDOCAÍNA GEL 2% PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2,67 |
534,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KITS APARELHO DE PRESSÃO/ESTETOSCÓPIO, SONDA URETRAL Nº12 E LIDOCAÍNA GEL 2% PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.374,00 |
|
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| 13/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/454341; |
|
2.374,00 |
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| 20/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2019
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP - 63683 |
|
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2.374,00 |
| TOTAL |
2.374,00 |
2.374,00 |
2.374,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
