Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA. - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº13/2019. |
0,00 |
2.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº13/2019. |
2.175,00 |
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| 06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13313; |
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2.175,00 |
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| 19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2019
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME - 88047 |
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2.175,00 |
| TOTAL |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
