Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1829 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
2.500,00 |
|
|
| 22/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
|
2.500,00 |
|
| 28/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863118
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019
Maria Aparecida de Oliveira - 86518 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
