Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1858 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Saneamento Rural |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 38/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR. |
0,00 |
1.771,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2019 |
PP 38/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR. |
1.771,00 |
|
|
07/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/613; |
|
1.771,00 |
|
05/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1858/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901829 |
|
|
1.771,00 |
TOTAL |
1.771,00 |
1.771,00 |
1.771,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.