Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1861 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS, LUVAS E ÓCULOS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0,00 |
234,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS, LUVAS E ÓCULOS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
234,66 |
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| 08/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3340; |
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234,66 |
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| 13/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1861/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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234,66 |
| TOTAL |
234,66 |
234,66 |
234,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
