Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1867 |
Data de lançamento: |
14/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
1.014,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1.014,90 |
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| 08/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22955565; |
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1.014,90 |
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| 10/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901840
PAGTO. REF. EMPENHO 1867/2019
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS - 455 |
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1.014,90 |
| TOTAL |
1.014,90 |
1.014,90 |
1.014,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
