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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1869 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 65,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 65,60
08/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/35451; 65,60
18/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863132 PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2019 LOJAS BECKER LTDA - 63930 65,60
TOTAL 65,60 65,60 65,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.