Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1871 |
Data de lançamento: |
14/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3741/2017. |
0,00 |
2.679,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3741/2017. |
2.679,25 |
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| 14/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 |
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2.679,25 |
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| 19/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864135
PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2019
GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948 |
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2.679,25 |
| TOTAL |
2.679,25 |
2.679,25 |
2.679,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
