Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1899 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
33,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
33,80 |
|
|
08/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/71; |
|
33,80 |
|
20/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006404
PAGTO. REF. EMPENHO 1899/2019
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 |
|
|
33,80 |
TOTAL |
33,80 |
33,80 |
33,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.