Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSELI LOURDES SIGNOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1922	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 18/02/19 PARA A SECRETÁRIA COMPRAR OS MATERIAIS PARA ATIVIDADES ARTESANAIS A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS NO CRAS.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 18/02/19 PARA A SECRETÁRIA COMPRAR OS MATERIAIS PARA ATIVIDADES ARTESANAIS A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS NO CRAS.	25,00
18/03/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 6919		25,00
22/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006383 PAGTO. REF. EMPENHO 1922/2019 ROSELI LOURDES SIGNOR - 50215			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®