Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VLK PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1929 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO PARA OS VEÍCULOS Nº94 E 95. |
510,00 |
4.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO PARA OS VEÍCULOS Nº94 E 95. |
4.080,00 |
|
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| 24/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2700; |
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4.080,00 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1929/2019
VLK PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 87330 |
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4.080,00 |
| TOTAL |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
