Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1930 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO 7.50-18 10 LONAS |
498,00 |
996,00 |
| 2.00 |
E PNEUS 18.4-30 10 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
2.489,00 |
4.978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO 7.50-18 10 LONAS E PNEUS 18.4-30 10 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
5.974,00 |
|
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| 13/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/85783; |
|
5.974,00 |
|
| 20/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006401
PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
|
|
5.974,00 |
| TOTAL |
5.974,00 |
5.974,00 |
5.974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
