Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1972 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. |
0,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. |
920,00 |
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| 13/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10582; |
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920,00 |
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| 24/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006442
PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2019
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 |
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920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
