Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2019 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA. |
150,00 |
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| 13/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/11857; |
|
150,00 |
|
| 20/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2019
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
