MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PP 40/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELABORAR, DESENVOLVER E TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO 2018, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº133/2017.
0,00
4.281,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
PP 40/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELABORAR, DESENVOLVER E TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO 2018, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº133/2017.
4.281,90
02/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/201900077;
4.281,90
14/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2019
LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125
4.281,90
TOTAL
4.281,90
4.281,90
4.281,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.