Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1984 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Habitação |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA RESIDÊNCIAS ATINGIDAS POR TEMPORAL NA LOCALIDADE DE SERRA DOS ENGENHOS. |
0,00 |
818,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA RESIDÊNCIAS ATINGIDAS POR TEMPORAL NA LOCALIDADE DE SERRA DOS ENGENHOS. |
818,00 |
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13/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3552; |
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818,00 |
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29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1984/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006411 |
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818,00 |
TOTAL |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.