Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA LEITCHWEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
199 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. BENEFÍCIO CONCEDIDO A MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS CFE LEIS MUNICIPAIS Nº 3669/2016 E 3769/2017 DURANTE MÊS DEZEMBRO/2018. |
0,00 |
2.219,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
VALOR REF. BENEFÍCIO CONCEDIDO A MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS CFE LEIS MUNICIPAIS Nº 3669/2016 E 3769/2017 DURANTE MÊS DEZEMBRO/2018. |
2.219,40 |
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| 02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.219,40 |
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| 15/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864077
PAGTO. REF. EMPENHO 199/2019
ANA CLAUDIA LEITCHWEIS - 87979 |
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2.219,40 |
| TOTAL |
2.219,40 |
2.219,40 |
2.219,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
