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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE RHODE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1994	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PIT, CFE CONTRATO Nº25/2019.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PIT, CFE CONTRATO Nº25/2019.	7.500,00
19/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11		750,00
06/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11;		750,00
11/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11			750,00
21/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14		750,00
01/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006417 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14			750,00
22/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18		750,00
30/04/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-750,00
07/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18			750,00
22/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/19;		750,00
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901938 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1994/2019 - REF. NF 19 ANDRE RHODE ME - 87193			750,00
24/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/22;		750,00
02/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006520 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1994/2019 - REF. NF 22 ANDRE RHODE ME - 87193			750,00
23/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23		750,00
06/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006603 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23			750,00
26/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 27		750,00
04/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006646 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 27			750,00
17/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/25;		750,00
01/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006706 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1994/2019 - REF. NF 28 ANDRE RHODE ME - 87193			750,00
23/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/30;		750,00
08/11/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1994/2019 - REF. NF 30 ANDRE RHODE ME - 87193			750,00
26/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33		750,00
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1994/2019 - REF. NF 33 ANDRE RHODE ME - 87193			750,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00