Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2007 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21/02/19 PARA O SECRETÁRIO COMPARECER EM AUDIÊNCIAS NO IPÊ, FAMURS E SECRETARIA DE SEGURANÇA. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21/02/19 PARA O SECRETÁRIO COMPARECER EM AUDIÊNCIAS NO IPÊ, FAMURS E SECRETARIA DE SEGURANÇA. |
100,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13992,13990 |
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100,00 |
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| 22/03/2019 |
Pagamento de Empenho 2007/2019 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
