3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 19/02/19.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 19/02/19.
30,00
18/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
30,00
22/03/2019
Pagamento de Empenho 2008/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.