Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS OUTUBRO/2018 COM VENC. 20/12/2018. |
0,00 |
121,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS OUTUBRO/2018 COM VENC. 20/12/2018. |
121,92 |
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02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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121,92 |
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11/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864079
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
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121,92 |
TOTAL |
121,92 |
121,92 |
121,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.