Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2023 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS DE AULA E DE PARQUINHO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
11.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE SALAS DE AULA E DE PARQUINHO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
11.900,00 |
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07/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.225,30 |
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12/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2019 - REF. MARÇO/2019
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI - 86135 |
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1.225,30 |
13/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; |
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10.674,70 |
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20/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863140
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2019 - REF. NF 15
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI - 86135 |
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10.674,70 |
TOTAL |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.