Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2027 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NAS OFICINAS DE ELÉTRICA E ELETRÔNICA OFERECIDAS NO ATENDIMENTO DO CRAS. |
0,00 |
1.175,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NAS OFICINAS DE ELÉTRICA E ELETRÔNICA OFERECIDAS NO ATENDIMENTO DO CRAS. |
1.175,60 |
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| 13/03/2019 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 079166; |
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1.175,60 |
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| 20/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2019
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
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1.175,60 |
| TOTAL |
1.175,60 |
1.175,60 |
1.175,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
