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Exercício: 2019
Nome do Credor: JORGE LUIZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO DOENÇA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AUXÍLIO DE 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALÁRIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	0,00	3.243,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VALOR REF. AUXÍLIO DE 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALÁRIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	3.243,50
02/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
16/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. JANEIRO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
25/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
01/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
25/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
15/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
19/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. MARÇO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
22/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
22/03/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-249,50
22/03/2019	LIQUIADADO INDEVIDAMENTE		-249,50
29/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF.ABRIL/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
07/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006364 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. MAIO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
23/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
04/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006489 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. JUNHO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
03/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		748,50
12/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF.JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			748,50
25/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
02/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
25/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
04/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
04/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006573 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
27/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		249,50
04/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006832 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
04/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006832 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. 13º SALÁRIO/2019 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			249,50
TOTAL		3.243,50	3.243,50	3.243,50
SALDO A PAGAR				0,00