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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIO MARIO BROCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	2053	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS TERCEIROS
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3897/2018 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.	0,00	18.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	VALOR REF. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3897/2018 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO.	18.200,00
21/02/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.200,00
26/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2019 ELIO MARIO BROCH - 75125			5.200,00
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.600,00
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901827 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. MARÇO/2019 ELIO MARIO BROCH - 75125			2.600,00
15/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.600,00
15/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.600,00
22/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2053/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006480			2.600,00
22/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2053/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006480			2.600,00
08/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.200,00
14/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. JUNHO, JULHO/2019 ELIO MARIO BROCH - 75125			5.200,00
TOTAL		18.200,00	18.200,00	18.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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