Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
VALOR REF. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3897/2018 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. |
18.200,00 |
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21/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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5.200,00 |
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26/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006333
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2019
ELIO MARIO BROCH - 75125 |
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5.200,00 |
01/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.600,00 |
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05/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901827
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. MARÇO/2019
ELIO MARIO BROCH - 75125 |
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2.600,00 |
15/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.600,00 |
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15/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.600,00 |
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22/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2053/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006480 |
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2.600,00 |
22/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2053/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006480 |
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2.600,00 |
08/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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5.200,00 |
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14/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006619
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. JUNHO, JULHO/2019
ELIO MARIO BROCH - 75125 |
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5.200,00 |
TOTAL |
18.200,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.