Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
LICENÇA PREMIO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
1.988,73 |
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21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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1.988,73 |
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21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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28,94 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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180,57 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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218,76 |
21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
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596,32 |
27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2096/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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964,14 |
TOTAL |
1.988,73 |
1.988,73 |
1.988,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.