Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: F.F. CONSTRUTORA SIGNOR LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
211 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO NA SECRETARIA DE OBRAS. NO QUAL VAI SER USADO PARA COLOCAR AS MAQUINAS PARA FABRICACAO DE ASFALTO A FRIO. |
0,00 |
24.960,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
VALOR REF. SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO NA SECRETARIA DE OBRAS. NO QUAL VAI SER USADO PARA COLOCAR AS MAQUINAS PARA FABRICACAO DE ASFALTO A FRIO. |
24.960,01 |
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| 04/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/286; |
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24.960,01 |
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| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2019
F.F. CONSTRUTORA SIGNOR LTDA. - 87522 |
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24.960,01 |
| TOTAL |
24.960,01 |
24.960,01 |
24.960,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
