Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
5.481,40 |
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| 21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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5.481,40 |
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| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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57,68 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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148,57 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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310,32 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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735,80 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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986,62 |
| 27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.242,41 |
| TOTAL |
5.481,40 |
5.481,40 |
5.481,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
