Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARGARETE BAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE, CONFORME PROTOCOLO N° 118169/2019. |
0,00 |
1.897,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE, CONFORME PROTOCOLO N° 118169/2019. |
1.897,00 |
|
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| 02/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/93576; |
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1.897,00 |
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| 02/01/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.897,00 |
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| 02/01/2019 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA |
-1.897,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
