Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
0,00 |
1.357,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
1.357,83 |
|
|
21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
|
1.357,83 |
|
27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2150/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.357,83 |
TOTAL |
1.357,83 |
1.357,83 |
1.357,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.