Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019. |
3.405,85 |
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| 21/02/2019 |
liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019 |
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3.405,85 |
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| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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10,04 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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19,08 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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127,64 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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545,20 |
| 21/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.548,59 |
| 27/02/2019 |
Pagamento de Empenho 2151/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.155,30 |
| TOTAL |
3.405,85 |
3.405,85 |
3.405,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
