Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARGARETE BAO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. RESTITUICAO DE VALORES DO CONSERTO DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE COM ONIBUS ESCOLAR PLACA IVU 3485, CONFORME PROTOCOLO N° 118169/2019. |
0,00 |
2.597,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
VALOR REF. RESTITUICAO DE VALORES DO CONSERTO DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE COM ONIBUS ESCOLAR PLACA IVU 3485, CONFORME PROTOCOLO N° 118169/2019. |
2.597,00 |
|
|
02/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/93576; RECIBO/5440; |
|
2.597,00 |
|
18/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901793
PAGTO. REF. EMPENHO 217/2019
MARGARETE BAO - 1746 |
|
|
2.597,00 |
TOTAL |
2.597,00 |
2.597,00 |
2.597,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.