Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARGARETE BAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. RESTITUICAO DE VALORES DO CONSERTO DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE COM ONIBUS ESCOLAR PLACA IVU 3485, CONFORME PROTOCOLO N° 118169/2019. |
0,00 |
2.597,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
VALOR REF. RESTITUICAO DE VALORES DO CONSERTO DO VEICULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE COM ONIBUS ESCOLAR PLACA IVU 3485, CONFORME PROTOCOLO N° 118169/2019. |
2.597,00 |
|
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| 02/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/93576; RECIBO/5440; |
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2.597,00 |
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| 18/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901793
PAGTO. REF. EMPENHO 217/2019
MARGARETE BAO - 1746 |
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2.597,00 |
| TOTAL |
2.597,00 |
2.597,00 |
2.597,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
