Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
219
Data de lançamento:
02/01/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR-RS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 11 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.
0,00
2.203,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 11 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.
2.203,74
02/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/201900089;
2.203,74
21/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000608, 000605
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2019
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD - 73470
2.203,74
TOTAL
2.203,74
2.203,74
2.203,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
