Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
1.967,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
1.967,13 |
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| 02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS JANEIRO 2019 |
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1.967,13 |
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| 05/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006348
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2019
FUNDAP - 65480 |
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1.967,13 |
| TOTAL |
1.967,13 |
1.967,13 |
1.967,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
