SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 12 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014.
0,00
3.138,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 12 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014.
3.138,96
02/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/201900032;
3.138,96
21/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863075, 863066
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2019
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898
3.138,96
TOTAL
3.138,96
3.138,96
3.138,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
