Nome do Credor: W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG
Dados do Empenho
Número do empenho:
221
Data de lançamento:
02/01/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 14 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014.
0,00
3.521,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 14 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014.
3.521,28
02/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº T/312;
3.521,28
21/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863074, 863065
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2019
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309
3.521,28
TOTAL
3.521,28
3.521,28
3.521,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
