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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2214	Data de lançamento:	21/02/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019.	0,00	8.027,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2019	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Folha de Pagamento Fevereiro de 2019.	8.027,77
21/02/2019	liquidado cfe empenhos mês de fevereiro 2019		8.027,77
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			14,57
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			29,13
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			57,24
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			59,00
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			172,73
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			251,32
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			413,17
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO - MES ANTERIOR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			640,33
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.281,03
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.388,72
21/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 106, Centro Custo: 31			1.720,53
TOTAL		8.027,77	8.027,77	8.027,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	21/02/2019	14,57		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	21/02/2019	29,13		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	21/02/2019	57,24		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	21/02/2019	59,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	21/02/2019	172,73		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	21/02/2019	251,32		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	21/02/2019	413,17		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	21/02/2019	640,33		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	21/02/2019	2.281,03		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	21/02/2019	2.388,72		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	21/02/2019	1.720,53		Lançada
TOTAL		8.027,77